Clientes com volume e faturamento. Clique para ver as O.S.
📇 Clientes cadastrados
Nome
CNPJ/CPF
Telefone
Cliente
Nº O.S.
Faturamento
Ticket médio
🏭 Fornecedores
Cadastro de fornecedores — usado no Contas a Pagar.
🏭 Fornecedores cadastrados
Nome
CNPJ/CPF
Telefone
🔧 Frota & Motoristas
Produção acumulada.
👷 Motoristas cadastrados
Nome
Celular
Comissão
🚚 Guinchos cadastrados
Nome
Placa
Obs
🚚 Guinchos
Guincho
Nº O.S.
Faturamento
👷 Motoristas
Motorista
Nº O.S.
Faturamento
📋 Relatório por Cliente
Todos os serviços de um cliente, com valor cobrado e total. Escolha o cliente e o período e clique em Gerar. Depois é só imprimir ou salvar em PDF.
Nº O.S.
Data
Saída
Origem
Destino
Motorista
Guincho
Placa
Veículo
KM
Valor
Nenhum serviço encontrado para esse cliente no período.
⚙️ Configurações
Importar histórico, backup e PIN.
⬆️ Importar histórico do SIGV
Selecione o arquivo acionamentos.json (as 514 O.S. migradas). A importação roda direto do seu navegador, com segurança. Faça isso uma vez.
💾 Backup
Baixe uma cópia de todas as O.S.
🔑 Trocar PIN
PIN atual protege o acesso ao sistema.
👥 PIN dos operadores
Acesso limitado dos 2 operadores: só abrem acionamento (sem valores, sem faturamento, sem cadastros). Eles entram no mesmo endereço com este PIN.
👥 Operadores / Controladores
Cada pessoa entra com o próprio PIN e o sistema identifica pelo nome — é assim que a O.S. grava quem abriu. Acesso Operador vê só Acionamentos e Estacionamento; acesso Dono 👑 vê o sistema inteiro.
Nome
Situação
🧾 Alíquota de ISS (Nota Fiscal)
Percentual de ISS usado ao emitir as notas fiscais. Confirme com o contador antes de alterar — vale a partir da próxima nota emitida.
ℹ️ Link do motorista
Ao abrir uma O.S., use 📲 Enviar no WhatsApp — o motorista recebe um link só dele para preencher placa, fotos e assinatura direto do celular.
🅿️ Estacionamento — Controle de Acesso
Registre a entrada e a saída dos veículos. Para dar saída, clique na linha do veículo (ou no botão "Registrar saída"). Passando a folha a limpo e faltando um horário: se faltou a saída, use "Sem saída na folha" na linha; se faltou a entrada, marque "entrada não anotada na folha" aqui em cima e informe só a saída. Nunca invente horário — o registro fica sem permanência e aparece na contagem de falhas.
🏭 Quanto já foi pago e quanto ainda falta pagar para cada fornecedor. Clique no fornecedor para abrir todos os títulos dele. Guinchos e Remoções entram somados, porque são a mesma empresa.
Fornecedor
Pagos
Total pago
Em aberto
Total a pagar
Vencido
Próx. venc.
Nome
Tipo
Grupo DRE
Natureza
Fixo/Var.
O "Grupo na DRE" define onde a categoria entra na Demonstração do Resultado (receita, dedução, custo variável, despesa fixa, financeiro).
💳 Cartão Itaú Empresarial — final 0253. Aqui ficam as despesas do cartão separadas por centro de custo. Cada uma é uma conta a pagar normal e aparece no A Pagar — esta aba é só o recorte do que foi pago no cartão. A fatura é o pagamento no banco, não a despesa, e por isso não conta em dobro.
Toque para mudar — dá para lançar O.S. de dias anteriores.
Este cliente será cadastrado automaticamente e marcado para a Alessandra completar CNPJ e endereço.
A O.S. nasce como PRÉ O.S. Valores, pedágio e nota fiscal você preenche depois, no sistema completo.
✅
O.S. aberta
—
＋ Novo Acionamento
Acionamento
Veículo
Cliente
Motorista e guincho
⚠ Motorista sem cadastro — escolha um da lista
Rota (mapa) — o KM é calculado sozinho ao preencher
📷 Fotos e assinaturas (reserva — normalmente o motorista preenche pelo WhatsApp)
📷
Dianteira
📷
Traseira
📷
Lateral esq.
📷
Lateral dir.
📷
Placa
📷
Avaria 1
📷
Avaria 2
📷
Avaria 3
Observações
Texto na nota fiscal
Só o que estiver aqui sai impresso na nota (linha "Observacao"). O campo "Observações" acima é interno e nunca vai para a nota.
O.S.
🧾 Pré-nota — confira antes de emitir
🏦 Boleto — confira antes de gerar
🚫 Cancelar Nota Fiscal
0 caracteres
⚠️ Essa ação é definitiva na prefeitura. Depois você poderá emitir uma nova.
📧 Enviar O.S. por e-mail
A O.S. vai anexada em PDF. Escolha o motivo do envio:
🛣️ Importar pedágios do Sem Parar
Envie o Excel (.xls) exportado do Sem Parar. No portal Sem Parar Empresas: Relatórios → Lançamentos (até 31 dias; o link chega por e-mail). O sistema soma as passagens por placa do guincho e dia e já associa à O.S. do mesmo guincho e dia. Quando o guincho fez mais de uma O.S. no dia, você escolhe uma ou divide igualmente. O valor entra no campo Pedágios da O.S. (pra cobrar do cliente). Lembre de anexar o PDF do Sem Parar na O.S. como comprovante.
Novo Cliente
💰 Virar O.S. — valores
Novo título
Anexos
⇄ Transferir entre contas
Gera dois lançamentos amarrados — a saída numa conta e a entrada na outra — fora do DRE, para o dinheiro que só trocou de conta não virar receita nem despesa.
